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南昌市财政局关于做好2018年市级部门预算信息公开工作的通知
文章发布时间:2018-01-30 15:29:00

市直各部门:

根据《预算法》规定,为切实贯彻《江西省财政厅转发财政部关于印发<地方预决算公开操作规程>的通知》(赣财预〔2016〕43号)精神,参照《省委办公厅 省政府办公厅关于印发<江西省省级预算公开办法>的通知》(赣办字〔2016〕63号)要求,结合我市实际,现将做好2018年市级部门预算公开有关事项通知如下:

一、公开主体。除涉密部门外,市直各部门应切实履行主动公开责任,负责向社会公开本部门2018年预算。同时,各部门要及时回应社会关切,对预算公开后的社会反映要做好应对预案,加强舆情引导,做好解释说明工作。

二、公开内容。包括部门收支总体情况和财政拨款收支情况。部门收支总体情况原则上至少公开3张表,包括:①《部门收支预算总表》、②《部门收入预算总表》、③《部门支出预算总表》。财政拨款收支情况原则上至少公开5张表,包括:①《财政拨款收支预算总表》、②《一般公共预算支出表》、③《一般公共预算基本支出表》、④《一般公共预算“三公”经费支出表》、⑤《政府性基金预算支出表》。没有数据的表格应当列出空表并说明。

《一般公共预算支出表》公开到功能分类项级科目。《一般公共预算基本支出表》公开到经济分类款级科目。《一般公共预算“三公”经费支出表》按“因公出国(境)费”、“公务用车购置及运行费”、“公务接待费”公开,其中,“公务用车购置及运行费”应当细化到“公务用车购置费”、“公务用车运行费”两个项目。

市直各部门公开预算的同时,应当一并公开本部门的职责、机构设置情况、收支增减变化、机关运行经费安排、政府采购、国有资产占有使用、重点项目预算绩效目标、“三公”经费安排等情况说明,并对专业性较强的名词进行解释。

三、公开时间。根据《预算法》规定,各部门应当在财政部门批复预算后20日内向社会公开,同时考虑到今年2月15日开始春节假期,为此,请市直各部门于2月14日前公开部门预算相关信息。

四、公开形式。市直部门建有门户网站的,应当在门户网站醒目位置设立专栏公开预算,并永久保留。没有门户网站的部门,应及时在市政府信息公开平台上公开部门预算信息。

五、信息反馈。市直各部门公开预算后,请于2月25日前将公开网站页面地址告知我局预算处专管员,我局将在门户网站上设立专栏,链接各部门公开网址进行集中公开,方便公众查询监督。

附件:1.南昌市xx局(委员会、办公室)2018年部门预算编制说明

2.部门收支预算总表

3.部门收入预算总表

4.部门支出预算总表

5.财政拨款收支预算总表

6.一般公共预算支出表

7.一般公共预算基本支出表

8.一般公共预算“三公经费”支出表

9.政府性基金预算支出表

南昌市财政局

2018年1月15日

 

南昌市xx局(委员会、办公室)

2018年部门预算编制说明

目  录

第一部分  南昌市xx局(委员会、办公室)概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  南昌市xx局(委员会、办公室)2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

第三部分  南昌市xx局(委员会、办公室)2018年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

第四部分  名词解释

第一部分  南昌市xx局(委员会、办公室)概况

一、部门主要职责

要求:根据市委、市政府的有关文件规定,简明扼要地说明本部门的主要职责。

样式:市xx局(委)是主管xxxx工作的市政府(市委)组成部门(直属机构),主要职责是:……。

二、部门2018年主要工作任务

要求:根据单位明年的工作重点,重点介绍2018年主要工作任务。

样式:市xx局(委)2018年的主要工作任务是:……。

三、部门基本情况

要求:说明部门的预算单位个数、编制人数、实有人数和在校学生数。

样式:市xx局(委)共有预算单位xx个,包括局(委)本级和x个所属二级预算单位,其中,行政机关x个:南昌市xxx……;参照公务员管理的事业单位x个:南昌市xxx……;全额拨款事业单位x个:南昌市xxx……;差额拨款事业单位x个:南昌市xxx……;自收自支事业单位x个:南昌市xxx……。编制人数xx人,其中;行政编制xx人、全部补助事业编制xx人、部分补助事业编制xx人、自收自支事业编制xx人;实有人数xx人,其中:在职人数xx人,包括行政人员xx人、全部补助事业人员xx人、部分补助事业人员xx人、自收自支事业人员xx人;离休人员xx人;退休人员xx人。在校学生xx人,其中:高等学校xx人、中等专业学校xx人,其他xx人。

第二部分  南昌市xx 局(委、办)2018年部门预算情况说明

一、部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

要求:说明部门收入预算总额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

样式:2018年市xx局(委、办)收入预算总额为xx万元,比上年增加(减少)xx万元,增长(下降)xx%。其中:财政拨款收入xx万元;事业单位经营收入xx万元;其他收入xx万元;下级上缴收入xx万元;上级补助收入xx万元;……。(如有“用事业基金弥补收支差额”、“上年结转”,则继续按以上格式说明。)

(二)支出预算情况

要求:说明部门支出预算总额并按资金性质、功能分类和经济分类分别说明支出的金额和结构,较上年预算安排的增(减)变化。

2018年市xx局(委、办)支出预算总额为xx万元,比上年增加(减少)xx万元,增长(下降)xx%。

其中:按支出项目类别划分:基本支出xx万元,包括工资福利支出xx万元、日常公用支出xx万元、对个人和家庭的补助xx万元;项目支出xx万元,包括行政事业性项目支出xx万元、生产建设性项目支出xx万元、其他项目支出xx万元;事业单位经营支出xx万元;对附属单位补助支出xx万元;上缴上级支出xx万元……

按支出功能科目划分:一般公共服务xx万元;外交xx万元;……。(根据单位涉及到的支出功能科目按类级科目逐项说明。)

按支出经济分类划分:工资福利支出xx万元,占支出预算总额的xx%;商品和服务支出xx万元,占支出预算总额的xx%;……。(根据单位涉及到的支出经济分类按类级科目逐项说明。)

(三)财政拨款支出情况

要求:说明部门财政拨款支出预算数,并按支出功能分类款级科目逐项列出财政拨款支出情况。

样式:2018年市xx局(委、办)财政拨款支出预算xx万元,较上年增加(减少)xx万元,增长(下降)xx%。具体支出情况是:农林水事务xx万元,占财政拨款支出的xx%;教育xx万元,占财政拨款支出的xx%。……(其他支出功能类级科目也按以上格式说明)

(四)政府性基金情况

样式:本部门2018年政府性基金收入XXX万元,较上年增加(减少)xx万元,增长(下降)xx%。

其中:本年收入XXX万元,上年结转XXX万元。2018年政府性基金支出XXX万元,其中:基本支出XXX万元,项目支出XXX万元,上缴上级支出XXX万元,事业单位经营支出XXX万元,对附属单位补助支出XXX万元。

或本部门没有政府性基金预算(部门不征收或使用政府性基金的则用此句说明)。

(五)机关运行经费等重要情况说明

2018年本部门机关运行经费为XXX万元。(机关运行经费来源为部门预算批复表中——《部门收支预算总表》的“商品和服务支出”+“其他资本性支出”) ,较上年增加(减少)xx万元,增长(下降)xx%。增加/减少的原因主要是*******。

(六)政府采购情况说明

此点主要反映2018年部门所属各单位政府采购总额,以及政府采购货物预算、工程预算、服务预算等的分项数额。

样式:2018年我局(委、办)各单位政府采购预算共安排xxx万元。其中,货物预算xx万元,工程预算xx万元,服务预算xx万元。

(注:三类采购预算可以根据预算编制软件中“政府采购表”中“采购目录”中的具体产品来分类取数。代码Axxxx为货物采购、代码Bxxxxx为工程采购、代码Cxxxx为服务采购)

以上数据如无则填0。

(七)国有资产占有使用情况

样式:截至2016年9月30日,部门共有车辆xx辆,其中,一般公务用车xx辆,执法执勤用车xx辆。

2018年部门预算安排购置车辆xx辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:xx设备xx万元……

以上数据如无则填0。

(八)绩效目标设置情况

2018年实行绩效目标管理的项目xx个(部门预算中200万元以上的,且进行了绩效评审的项目),涉及资金xx万元;纳入财政绩效目标批复的项目xx个,涉及资金xx万元。

以上数据如无则填0。    

二、“三公”经费预算情况说明

说明部门“三公”经费年初预算总额和结构,及各项增(减)变化原因。

样式:2018年本部门“三公”经费年初预算安排XXX万元。其中:

1.因公出国(境)经费XXX万元,比上年增加/减少X万元。增加/减少的原因主要是******。

2.公务接待费XXX万元,比上年增加/减少X万元。增加/减少的原因主要是******。

3.公务用车购置及运行维护费XXX万元,比上年增加/减少X万元。增加/减少的原因主要是******。

以上数据如无则填0。

三、局(委、办)本级及所属单位预算草案的具体说明

要求:逐个说明局本级及各二级预算单位2018年的基本情况和预算收支总体情况。

样式:

(一)xx单位(局本级)

1.基本情况

xx单位编制人数xx人,实有人数xx人,离休人员xx人,退休人员xx人。在校学生xx人。实有车辆xx辆,其中定编车辆xx辆。

2.2018年预算收支情况

2018年收入预算总额xx万元,较上年增加(减少)xx万元,增长(下降)xx%。

其中:财政拨款xx万元,事业单位经营收入xx万元,其他收入xx万元,附属单位上缴收入xx万元,上级补助收入xx万元,……。

2018年支出预算总额xx万元,较上年增加(减少)xx万元,增长(下降)xx%。

其中:工资福利支出xx万元,日常公用支出xx万元,对个人和家庭补助支出xx万元,行政事业性项目支出万元,生产建设性项目支出xx万元,其他项目支出xx万元,事业单位经营支出xx万元,对附属单位补助支出xx万元,……。

(二)南昌市xx单位

第三部分  南昌市xx局(委、办)2018年部门预算表

八张表(详见附件,若其中某张表为空表或表中数据为0,则说明没有相关收支预算安排。)

第四部分  名词解释

一、收入科目

(一)财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:填列事业单位用事业基金弥补2018年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2016年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2018年政府收支分类科目》的规范说明进行解释。

样式:

(一)一般公共服务(类)人大事务(款)行政运行(项):反映各级人大行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出;

(二)……

(三)……

以上收支科目,各部门应结合本部门实际选取科目进行解释。

 

 

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